铜陵市文明办2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.铜陵市文明办2022年收支总表
2.铜陵市文明办2022年收入总表
3.铜陵市文明办2022年支出总表
4.铜陵市文明办2022年财政拨款收支总表
5.铜陵市文明办2022年一般公共预算支出表
6.铜陵市文明办2022年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市文明办2022年政府性基金预算支出表
8.铜陵市文明办2022年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市文明办2022年项目支出表
10.铜陵市文明办2022年政府采购支出表
11.铜陵市文明办2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）2022年部门主要职责
1.制定全市精神文明建设中长期发展规划、年度计划和各阶段的工作部署等，研究分析全市精神文明建设的重大问题和新情况，及时提出对策和建议。
2. 贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，加强市民教育工作，不断提高市民素质和社会文明程度。
3. 负责创建全国文明城市活动的组织、协调、任务分解及督查工作，广泛发动群众参与创建全国文明城市活动。
4. 负责组织开展文明单位、文明社区、文明村镇创建活动，重点做好国家、省、市三级文明单位的日常管理和检查评比工作。
5. 组织开展道德模范、“铜陵好人”等评选活动，树立助人为乐、诚实守信、见义勇为、敬业奉献、孝老爱亲等先进典型。负责铜陵好人馆管理维护工作。
6. 组织开展讲文明、树新风活动，做好文明交通、文明餐桌、文明旅游等活动。
7. 指导、协调全市未成年人思想道德建设工作。
8. 组织指导、协调全市志愿者服务工作，指导开展各类志愿服务活动。
9. 组织精神文明建设的调研、检查和理论研究工作；做好精神文明建设典型经验的总结和宣传工作。
10. 积极配合有关单位开展创建文明行业、创建“青年文明号”、“五好文明家庭”、“巾帼文明岗”等评选活动以及军警民、城乡、社区各类共建活动。
11. 负责爱国卫生工作，承担国家卫生城市的日常管理协调职责。
12. 负责“三线三边三小”城乡环境整治工作。
13. 做好铜陵文明网建设管理工作。
14. 承担市争创全国文明城市、创建国家卫生城市指挥部办公室的日常工作。
15. 完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵市文明办2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
（一）进一步提升创建工作水平。一是巩固深化文明城市创建成果。按照全国文明城市测评体系要求，进一步细化任务分解，印发网上资料申报和实地考察标准，全面开展对标达标提标创建工作，全力做好测评体系资料申报收集、整理与报送等工作。二是优化完善创建督查工作机制。深入推进市领导和市直部门“三包两保”创建督导，切实发挥好文明创建“周考月评”指挥棒作用，加大通报曝光和约谈问责力度，坚持每日督查、每周通报、每月考核，把突击迎检转化为常态自查。三是深入推进文明创建提升行动。围绕社会公益广告、重点场所卫生、市场环境、交通秩序、支次干道及背街小巷、城乡结合部、老旧小区等重难点区域，重点解决城市管理中的占道经营、摆摊设点、车辆乱停乱放、非法广告、基础设施缺损等突出问题，加强问题协调解决力度。四是深入开展爱国卫生运动。贯彻落实好《铜陵市深入开展爱国卫生运动实施方案》，加强城乡人居环境治理，打造宜居生活环境。围绕爱国卫生运动70周年，深化爱国卫生运动历史主题宣传活动，组织开展第34个爱国卫生月及第13个爱国卫生法制宣传周活动，深入推进文明健康绿色环保生活方式行动，大力倡导文明健康绿色环保生活方式，引导城乡居民养成良好生活习惯。
（二）进一步深化群众性精神文明创建活动。一是深化文明村镇创建。加大对文明村镇创建的指导督查，推动基层单位深化星级文明户、最美庭院等创建活动。全面加强农村移风易俗示范点建设，因地制宜地加强农村社会主义核心价值观户外公益广告和景观小品宣传标识标牌设置，占领基层宣传教育主阵地。鼓励依托村级综合服务设施等场所，继续推广“喜庆堂”“家宴堂”品牌做法，形成具有铜陵区域特色的品牌力量。二是深化文明单位创建。推动行业系统文明创建，指导开展各具特色的创建活动，征集评选市级文明单位创建品牌。总结推广文明单位创建工作先进经验，评选表彰第二十一届铜陵市文明单位，积极争创第十三届安徽省文明单位。三是深化文明家庭创建。以家庭家教家风建设为着力点，以文明家庭创建为载体，坚持价值引领、群众参与，广泛开展文明家庭先进事迹宣讲、文明家庭网上事迹展播等“传育立行”教育实践活动。指导市属媒体开设专题专栏，持续开展文明家庭宣传报道，会同市妇联等部门做好“最美家庭”“好婆婆，好媳妇，好妯娌”等评选工作，不断弘扬社会主义家庭文明新风尚。四是深化文明校园创建。以“六个好”为标准，会同市教育部门进一步指导文明校园创建，持续深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育，组织开展“童心向党”“向国旗敬礼”等教育实践活动，做好第十届铜陵市优秀童谣评选、第四届“新时代好少年”评选以及全省、全国典型举荐工作。会同市政法委等部门，进一步推进校园周边综合治理，开展文明校园巡礼活动。
（三）进一步推进新时代文明实践。一是建好用好新时代文明实践中心。围绕“14536”总要求，深化拓展义安区全国第二批试点成果，健全完善“动员、整合、引导、服务、创新、保障”工作机制，全面推动新时代文明实践中心建设走深走实。二是扎实推进学雷锋志愿服务制度化。全面贯彻落实国务院《志愿服务条例》，完善志愿服务工作机制，广泛开展志愿服务关爱行动，培育一批品牌项目，命名表彰2021年度全市学雷锋志愿服务先进典型，推荐参评全国、全省学雷锋志愿服务先进典型，持续推动学雷锋志愿服务高质量发展。三是大力培育社会文明风尚。深入推进文明健康绿色环保生活方式行动，大力倡导文明健康绿色环保生活方式。广泛开展文明交通、文明旅游、文明餐桌、文明上网等系列创建活动，引导广大群众养成文明习惯。
（四）进一步强化党建引领。一是加强思想政治建设，坚定不移践行“两个维护”。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，做到学思用贯通、知信行统一。落实党管意识形态工作责任制，管好用好各类阵地。二是深化干部队伍建设，强化实干担当精神，把提高干事创业能力作为干部队伍建设的重大任务，进一步发挥党员先锋模范作用。三是加强党风廉政建设，营造良好政治生态，坚持严管与厚爱相结合，不断推动全面从严治党向纵深发展。四是推进乡村振兴工作，聚焦“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，拓展乡村振兴工作形式和途径，提升结对帮扶满意度。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市文明办2022年收支总预算1038.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入299.27万元、政府性基金预算拨款收入721万元、支出全部为城乡社区支出。
二、关于2022年收入总表的说明
铜陵市文明办2022年收入预算1038.46万元，其中，本年收入1020.27万元，上年结转结余18.19万元。
（一）本年收入1020.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入299.27万元，占29.3%，比2021年预算增加39.85万元，增长15.4%，增长原因主要是；人员经费增加了46.99万元，公用经费减少了7.14万元。政府性基金预算拨款收入721万元，占70.7%，比2021年预算减少35.6万元，下降4.7%，下降原因主要是文明创建应急项目和好人评选项目经费共减少9万元；无房户补助和车贴补助26.6万元转到一般公共预算安排。
（二）上年结转结余18.19万元，主要包括：一般公共预算拨款收入18.19万元，占100%，比2021年预算增加18.19万元，增长原因主要是2021年无房户补贴6.69万元未发放，文明网第四季度维护费8.75万元未支付，以及铜陵好人评选项目1.35万元未发放、第六届文明创建奖励费1.30万元未支付。
三、关于2022年支出总表的说明
铜陵市文明办2022年支出预算1038.46万元，比2021年预算增加22.44万元，增长2.2%，增长原因主要是上年结转18.19万元在2022年支出。其中，基本支出299.27万元，占28.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，在职人员的工资福利等；项目支出739.19万元，占71.2%，主要用于创建全国文明城市、打造铜陵好人等一系列提升市民素质活动的开展。事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
铜陵市文明办2022年财政拨款收支预算1038.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款317.46万元、政府性基金预算拨款721万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入1020.27万元，上年结转收入18.19万元。支出按功能分类分全部为城乡社区支出。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市文明办2022年一般公共预算支出300.67万元，比2021年预算增加41.25万元，增长15.9%，主要原因：人员经费增加了46.99万元，公用经费减少了7.14万元，上年结转增加项目资金1.4万元。
（二）一般公共预算支出结构情况。
城乡社区支出300.67万元，占100%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算300.67万元，比2021年预算增加41.25万元，增长15.9%，主要原因：人员经费增加了46.99万元，公用经费减少了7.14万元，上年结转增加项目资金1.4万元。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市文明办2022年一般公共预算基本支出299.27万元，其中，人员经费274.15万元，公用经费25.12万元。
（一）人员经费274.15万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费25.12万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市文明办2022年政府性基金支出737.79元，比2021年预算减少18.81万元，下降2.5%，主要原因是无房户和车贴项目经费2022年转入一般公共预算支出。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）"铜陵好人"评选表彰（含好人奖金、年度好人颁奖典礼、走访慰问（项）2022年预算66万元，比2021预算相比减少4万元。原因主要是由财政安排控制预算经费支出。
（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）文明网维护、专题制作经费（项）2022年预算35万元，比2021预算相比无增减.原因主要是参照上年度合同编制预算经费。
（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）爱卫办经费（项）2022年预算5万元，比2021预算相比无增减。原因主要是由财政安排控制预算经费支出。
（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）未成年人思想道德建设（项）2022年预算15万元，比2021预算相比无增减。原因主要是由财政安排控制预算经费支出
（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）道德模范与身边好人现场交流活动经费（项）2022年预算25万元，比2021预算相比无增减.原因主要是根据上年度合同编制预算经费支出。
（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）好人馆运行维护费（项）2022年预算15万元，比2021预算相比无增减。原因主要是由财政安排控制预算经费支出。
（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）文明创建应急经费（项）2022年预算60万元，比2021预算拨款减少5万元，下降7.7%。原因主要是财政压减该项目经费5万元。
（八）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）县区双创考核经费（项）2022年预算300万元，比2021预算相比无增减。原因主要是根据铜双创[2019]1号《铜陵市双创工作测评办法》规定，每年配套300万元的经费支出。
（九）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 文明创建以奖代补经费（项）2022年预算200万元，比2021预算相比无增减。原因主要是2009年3月25日下午，原市委书记姚玉舟主持召开市委常委会议，同意从2009年开始，将市创建以奖代补资金由每年70万元提高到每年200万元。至今没有上会研究，保持200万元的经费支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市文明办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
铜陵市文明办2022年预算共安排项目支出739.19万元，比2021年预算增加9.19万元，增长1.3%，增长原因主要是上年结转无房户补贴6.69万元和文明网第四季度维护费8.75万元以及铜陵好人评选1.35万元等项目资金。主要包括：本年财政拨款安排721万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排721万元，国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 18.19万元（其中，一般公共预算拨款安排1.4万元，政府性基金预算拨款安排16.79万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
铜陵市文明办2022年预算安排政府采购支出60.40万元，比2021年预算增加25万元，增长70.6%，增长原因主要是2022年度"铜陵好人"颁奖典礼25万元采取政府采购形式。其中，一般公共预算安排0.40万元，占0.6%；政府性基金预算安排60万元，占99.4%；国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
铜陵市文明办2022年预算安排政府购买服务支出35.4万元，比2021年预算相比无增长。其中，一般公共预算安排0.40万元，占1.12%；政府性基金预算安排35万元，占98.88%；国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“以奖代补”项目
（1）项目概述：从2009年开始，将全市创建以奖代补资金由每年70万元提高到每年200万元，主要是对每年在精神文明创建中表现突出、投入较大的县区和市直单位进行以奖代补。
（2）立项依据：《中共铜陵市委常委会议纪要》2009年第7号。
（3）项目实施主体：铜陵市文明办
（4）起止时间：2022年1月至2023年1月。
（5）项目内容：以文明创建“以奖代补”资金模式进行分配，健全完善文明城市长效管理机制，不断巩固和深化全国文明城市创建工作，实现创建的常态化长效化。
（6）年度预算安排：贰佰万元。
（7）绩效目标和指标：数量指标，一县四区市直部门，质量指标，达标，时效指标，100%，成本指标，200万元，社会效益指标，全市居民，可持续影响指标，长期，服务对象满意度指标，90%。
2.“县区双创考核经费”项目
（1）项目概述：为有效的巩固提高双创工作成果，建立完善长效机制，由市文明办牵头，市城管局、市工商局、市食药监局等部门参与，对各县区创建工作开展情况实施周考核月测评，根据测评结果给予奖惩。
（2）立项依据：《关于调整﹤铜陵市县（区）、开发区创建周考核月测评工作办法﹥的通知》（铜双创指〔2016〕1号）
（3）项目实施主体：铜陵市文明办
（4）起止时间：2022年1月至2023年1月。
（5）项目内容：1、每周对各县区市容管理、农贸市场管理、小餐饮行业管理进行周考核，2、每月对各县区精神文明建设重点工作开展情况进行考核，连同周考核结果，得出月测评排名，并按季发放月测评奖励，3、每年根据各月月测评结果得出年度排名情况，并发放年度测评奖励。
（6）年度预算安排：叁佰万元。
（7）绩效目标和指标：数量指标，“一县三区”共四家单位，质量指标，通过考核，成本指标，300万元，可持续影响指标，长期，服务对象满意度指标，90%。
（二）机关运行经费。
铜陵市文明办2022年机关运行经费财政拨款预算25.12万元，比2021年预算减少7.14万元，下降22.1%，下降主要原因是财政压缩公用经费。
（三）政府采购情况。
铜陵市文明办2022年各单位政府采购预算总额60.4万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止到2021年底，铜陵市文明办共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，铜陵市文明办9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款721万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜陵市文明办 2022年一般公共预算“三公”经费预算
一、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
二、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
铜陵市文明办 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.6万元，比2021年预算减少0.1万元，下降1.7%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为1.6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0万元,与2021年预算持平。原因是2022年未安排因公出国（境）支出经费。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。
（二）公务用车购置及运行费支出预算1.6万元，比2021年预算减少0.1万元，下降1.7%。其中：公务用车运行费1.6万元，比2021年预算减少0.1万元，下降1.7%。下降原因主要是财政压缩公务用车运行费。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2021年预算相比无变化。原因主要是已实行车改，厉行节约。
（三）公务接待费支出预算4万元，比2021年预算相比无增减。主要原因是单位控制公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》(办（2016）47号）、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行（2015）248号）等相关规定。
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